二是巡察整改期间，门诊挂号收费处和住院结算处不定期进行盘点，未发现类似行为，窗口人员现金管理意识不断增强。

三是通过整改，形成财务内部互相监督机制，杜绝了财务风险的发生。

35.针对“绩效二次分配缺乏监管”问题。

整改情况：

一是按照奖励性绩效工资分配方案，要求科室绩效二次分配根据工作量等考核指标直接发放到个人，真正做到公开透明。

二是按照即知即改的原则，修订完善绩效考核分配方案和科室二次分配实施细则，通过OA系统分发至各科室，指导科室遵照执行。

三是制定《蚌埠市第二人民医院科室二次分配监管办法》，加强二次分配监管。

36.针对“账账不符、账物不符”问题。

整改情况：

一是“智慧医院二期”项目已按规范招投标流程确定中标公司，目前正在合同签订和项目前期对接工作。

二是通过网络及信息化建设，实现资产管理院际之间数据共享、互联互通，对资产的进、销、存状况能够随时掌握，有效提升资产管理水平。

三是严格执行《蚌埠市第二人民医院资产采购、调拨使用、报废管理制度》，明确各资产管理部门的权责，各环节审批流程，直至最后报废处置。

四是严格执行《蚌埠市第二人民医院资产管理台帐管理制度》，对资产的分类、管理归口科室、资产的转移出售、资产的清查直至报废都加以明确。

37.针对“资产设备未及时入账”问题。

整改情况：

认真落实《蚌埠市第二人民医院资产管理制度》，明确了资产的定义范围、分类、计价、资产账簿的设置、账务处理等资产管理的全过程。

38.针对“报废资产未及时处理”问题。

整改情况：

一是对报废资产采取公开招标的方式进行处置，残值入账。

二是对医院资产进行全“生命”周期管理，对采购源头、招标采购、使用管理和报废处置等环节都做出明确规定。

三是对固定资产开展审计工作，加强固定资产管理。建立健全医疗设备购入审批流程，提交大型设备采购的可行性研究报告和购入后的经济效益分析报告，规范大型设备的采购工作，杜绝浪费行为。

39.针对“对办医建院发展性问题谋划不足”问题。

整改情况：

一是坚持把党的领导融入医院治理全过程各方面各环节，巡察整改期间，共召开党委会13次，党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用得以充分发挥。

二是执行党委领导下的院长负责制，坚持民主集中制，坚持“三重一大”事项由党委集体决策，工作运行机制更加顺畅。

40.针对“贯彻议事规则有偏差”问题。

整改情况：

一是对应上未上党委会研究的招标项目逐项逐条进行研究。

二是党政主要负责人认真审核议题，严格按照议事范围召开党委会和院长办公会。